公司工作管理制度十五篇

公司工作管理制度 篇1

一、目的

为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量；以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司总裁（不含总裁）以下的全体员工（不含场地施工人员）。

三、主要内容

1、总结本周、月的主要工作、完成情况、计划外工作情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。

2、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月工作计划。

3、员工周、月报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批的结果为准。

4、年报：以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及对工作和公司经营管理的建议或意见；制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送上级。

四、要求

1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。

2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。

3、各类报表按规定时上报。

4、所有报表公司提供统一标准格式，年报表自行以PPT的形式，并以电子版本的形式上交。

5、报表文件命名标准：部门名称+姓名+周报/月报/年报+日期，

（如：20xx年11月8日人力资源部小张的周报，则文件命名为：人力资源部-小芬周报1108）

五、时间安排

1、周报：员工每周五下午15：00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于周六中午下班前将部门周报递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。

2、月报：员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表（及电子档），于当月最后一个工作日递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。

3、年报：员工于次年1月10日前将个人年终工作总结及下年计划自行递交总裁秘书，由总裁秘书统一呈送总裁审阅。

4、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以总裁办通知为准。

5、每周、月报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由总裁秘书统一存档管理并跟进各部工作落实情况。

六、违规处理

1、未按时提交报表、未按要求提交或弄虚作假者（予以乐捐20元/次）。

2、凡本制度规定条款，是考核日常工作表现的形式之一，也是年终考核的依据之一。

3、以上两种违规处理方式并用。

七、附则

1、附件1：周报标准格式

2、附件2：月报表标准格式

3、本制度解释权归人力资源部，并自20xx年12月28日起执行。

公司工作管理制度 篇2

一、总则

1、规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。

2、及时掌握市场动态（范本）信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。

二、采购职责的划分

1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。

2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。

三、采购报批程序

1、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月x日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。

2、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。

3、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。

4、价值在2千元以上的维修、x万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；x万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。

5、对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。

中矿矿业有限公司制度汇编

6、供销部门根据批准的采购计划采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

7、采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

四、采购物资款的支付

1、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。

2、采购按规定能够取得增值税专用，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。

4、低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。

五、产品销售管理

1、公司对公司产品销售实行目标任务责任制。

2、对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。

3、供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

4、供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。

5、供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。

6、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况可承诺

7、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

8、正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内发货。

公司工作管理制度 篇3

员 工 守 则

第一条 遵法纪

学习理解并模范遵守国家的政策法规和公司的规章制度，争当一名好公民、好职员。

第二条 爱集体

和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，勤奋学习业务知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竟创、协作、责任”的企业精神。

第三条 听指挥

服从领导、听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。

第四条 守纪律

不迟到、不早退、出满勤。工作时间不串岗，不办私事，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

第五条 重仪表

保持衣冠、头发整洁。统一着装上岗。男职工不留长发，女职工要淡妆上岗，装扮适度。

第六条 讲卫生

常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。

第七条 讲礼貌

1、使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，与客户相遇，要主动相让。

2、电话铃响尽快接听，铃响不得超过三声。

3、接转电话时，细心聆听，声调要温和，勿忘使用岗位礼貌语言。

第八条 敬客户

1、接待客户时面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。

2、遇到客户询问，做到有问必答，不能说“不”、 “不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度对待客户。

第九条 守机密

不向客户或外部人员谈论-公司的秘密事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人。

第十条 勤节约

克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具，爱护各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为某公司的增收节支做贡献。

聘 用 制 度

第一条：公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应由各部门提出招聘计划或申请，经总经理批准后，由人事部统一组织招聘。

第二条：新进人员报到时，应向公司缴验以下证件资料：

1、个人履历表；

2、居民身份证原件、复印件；

3、最高学历证书原件、复印件；

4、一寸彩色证件照片1张；

5、其它具体情况需要的相关证件。

由人事部告知公司的规章制度、福利待遇及有关规定。办妥入职手续后，进入试用期，公司会对新员工作出评估，必要时可根据实际情况延长（缩短）试用期或者辞退。

第三条：试用人员如因品行不良、工作能力欠佳、无故旷职或严重违反国家法律，应随时停止试用，予以解聘。

第四条：正式任用

1、员工入职提供的证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

2、员工如有以下变更事项应在一周内上报单位：

1) 联系地址、电话号码及婚姻状况。

2) 遇紧急事故联系人。

3) 现时参加的学习课程（学历证明）、现时参加的团体。

工 作 规 则

第一条：工作时间

公司每天的工作时间为：

夏令时：周一至周五 上午8:30—12:00 下午14：00—18：00

冬令时：周一至周五 上午8:30—12:00 下午13：30—17：30

第二条：考勤制度

1、公司员工除规定假日外，每日应按照规定时间到公司签到上班，具体以打卡机时间作为出勤的依据。

2、人事部考勤员职责：

1）按规定认真、及时、准确地记载考勤；

2）如实反映公司考勤中的问题；

3）妥善保管各种休假凭证；

4）及时汇总单位考勤结果上报到财务，核算工资及奖金。

3、上午出勤必须签到，员工上、下班不得迟到，早退或旷工。如有违反者按照下列规定处理：

1）迟到或早退1分钟以上（含1分钟），罚款5元；

2）迟到早退超过20分钟以上（含20分钟），罚款10元；

3）迟到早退超过30分钟以上（含30分钟），罚款30元；

4）迟到早退超过40分钟以上（含40分钟），罚款1/2日薪；

5）迟到早退超过1小时以上（含1小时），直接视为旷工；

6）迟到或早退在一周内满三次者，罚款金额加倍。

4、员工请事假应于请假前一天办妥手续，若有紧急事情需电话通知部门负责人，否则按旷工论处。

1）有事不来必须提前1天请假，私假无薪，病假半薪，必须有相关病例证明；

2）事假病假扣当日工资，请假2天由部门领导批准，超过2天总经办批准；

3）请假必须有假条，未经批准擅自休假或事后补假，一律按旷工对待，旷工扣2倍事薪，月累计3次旷工，视自动离职，扣全月奖金并酌情处罚。

5、考勤类别有出勤、事假、 病假、旷工、婚假、丧假、产假。

第三条：各部门员工应严格遵守公司的各项规章制度和岗位职责，公司根据工作需要，有调动各部门员工的工作岗位的权利。

第四条：工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。如有违反，视情况处以至少10元的处罚。

第五条：关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策。处理好内部人际关系，严禁散播不利团结的言语。发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。

第六条：保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭剩菜等。爱护公物，不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿。

第七条：提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用，如有违反，视情况处以至少10元的处罚。

薪 酬 制 度

第一条：薪资构成

薪资体系主要包括：基本工资+岗位工资+绩效奖+全勤奖+补助+福利+工龄工资+加班等其它等几部分。（若当月全勤，当月薪资为约定工资+全勤奖100元；出现任何与考勤相关的情况，如迟到、未打卡等，无全勤奖）

第二条：员工薪酬

1、因为公司实行五天制上班制度，为提高整体办公效率，避免请假造成不利影响，有事假薪资计算办法：（约定工资—岗位工资） ÷22×实际出勤天数+岗位工资

（因员工入职当月未满一月的需要环境磨合外加培训期，因此入职当月不计岗位工资；员工离职当月未满一月，离职当月不计岗位工资）

2、新进员工，试用期待遇为基本工资+岗位工资+全勤奖+补助，试用期不超过3个月，试用期满如果留用，享有所有薪资福利，试用期内不合格将予以劝退（入职时间不满一个月，无岗位工资）；

3、实习岗位未毕业学生试用期为1个月，试用期无工资，酌情发放生活补助，试用期满如果留用，享有所有薪资福利，试用期内不合格将予以劝退；

4、通过试用期留用的新员工，在试用期后即可签订正式劳动合同，按照相关规定办理保险。中高层领导的薪资待遇另行制定，属保密资料，不予公开。

第三条：绩效考核

1、对全体员工，公司每半年进行1次绩效考核，从工作能力、工作心态、业绩指标三方面进行评估，考核结果做为员工调动、培训需要、薪金调整的依据，具体评分细则、评定结果、奖励政策请参考《公司员工绩效考核实施办法》；

2、招商部根据个人业务指标有相应的提成分配方案，具体实施请参考《招商部提成分配办法》，具体细则部门内部执行；

3、农场管理部根据农场产量有相应的提成分配方案，具体实施请参考《农场管理部提成分配办法》，具体细则部门内部执行；

4、销售部根据客户订单量有相应提成分配方案，具体实施请参考《销售部提成分配办法》，具体细则部门内部执行。

第四条：奖金补助

奖金根据员工的工作能力和日常表现而定。普通员工补助包括：午餐200元人民币、交通100元人民币，业务人员则另有通讯补助，视员工工作表现酌情发放。

第五条：薪酬发放

1、基本工资：员工工资计算以月工资制为基准。

2、工资计算期间为每月的1日至该月底，工资于次月的10日支付；如遇支付工资日为节假日时，则延长于下一个工作日发放。

3、工资计算期间，中途任用、离职或辞退时的工资，按当月的实际工作日与月标准工作日所占比例计算，每月标准工作日数为22天。

第六条：员工福利

1、所有员工每年均享有国家规定的法定假日，薪资照发。如节假日上班，可由人事部安排调休时间。

2、带薪年假

1）员工在公司连续工作满一年者，皆可享有三天有薪年假，连续工作满两年皆可享有七天有薪年假，而后工作期每增加一年则增加一天年假，最多增至十天。

2）年假可以分多次使用，但每次不得少于一天，并应于休假日前一周提出申请。

3）员工每年年假应在当年使用，如该年未使用者将视为自动放弃。如因工作需要而无法于当年休假时，须先经总经办核准后得以在次年补假。

3、其他假期

1）婚假：符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假三天。

2）产假：孕产期的女员工可申请产假，按法定假给予，特殊情况（剖腹产、难产、晚婚晚育）根据法定适当增加假期。

3）病假：员工因病不能上班，凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。

4）事假：凡因私人原因无法上班者，得依规定申请事假，在事假期间不发给薪资。

奖 罚 制 度

第一条：奖励制度

1、工作积极、有上进心、业绩突出者，视情况奖励50-100元。

2、具有团队精神、不怕吃苦、拥有奉献精神者，视情况奖励50-00元

3、对新员工态度好、主动帮助新员工者，视情况奖励50-100元。

4、综合能力表现较好者，视情况奖励100-200元。

5、连续三个月业绩突出，且综合能力达标者，季度奖励200元。

以上奖励细则皆是季度评选1次，具体名单由各部门每季度最后一周提交至人事部，计入薪资表。

第二条：特殊奖励

1、部门员工和部门领导根据综合考评予以适当提升职务和薪资待遇；

2、根据具体情况额外适当增加物质、旅游、培训、假期或其他（住房、车辆）等奖励；

3、个人和部门业绩全年累计超额完成，公司将额外重奖，具体视业务超额情况而定。

第三条：惩罚制度

1、工作不积极、没有上进心、业绩较差，视情况扣款50-100元。

2、没有团队精神、给团队带来负面影响者，视具体情况扣款50-100元。

3、综合能力连续三个月不达标者，季度扣款200元，并给予劝退处理。

4、离职时不及时妥善交接工作、造成工作拖延者，罚款100元；拒绝交接工作、造成一定损失者，罚款200元。

5、离职时隐瞒客户资源、造成客户流失者，罚款200元；拒绝交接客户资源、造成客户严重流失者，罚款200-500元。

6、泄漏公司机密、给公司带来一定损失者，罚款200-1000元，情节严重者予以开除，甚至追究相关法律责任。

7、在公司寻衅滋事、打架斗殴者，罚款200-1000元，赔偿相关经济损失，直接开除，情节严重者追究相关法律责任。

8、离职后对公司进行任何干扰或破坏性行为者，追究相关法律责任并赔偿经济损失。

保 密 制 度

为保守公司秘密，保护公司的安全和利益，特制定本保密制度，所有员工必须自觉遵守本守则。公司秘密分为机密、保密二种。

1、机密资料某公司的重要秘密，泄漏会使公司的利益受到严重损害，具体范围包括：

1）公司股东、董事会资料、会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项。

2）公司中层以上职员人事考核、未公布的人事任免、奖惩决定。

3）公司的年度工作总结和各种财务综合统计报表。

4）公司系统方案、资料以及相关策略、计划。

5）公司相关网站、论坛、博客等网络以及通讯工具的安全数据和资料。

2、保密资料是公司内部一般秘密，泄密会对公司造成不良影响，其范围：

1）公司各部门人员编制、调动、未公布的计划，员工福利待遇资料、员工手册。

2）公司的安全防范状况及存在的问题。

3）公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料，发生案件﹑事故的调查登计资料。

4）公司营业执照，合同协议。

3、公司保密制度

1）建立健全文件、传真收发登记、签收、归档制度。

2）凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，需专人处理。

3）公司员工所持有的各种公司资料在本人离开办公室外出时，须存放入办公桌内，不准随意乱放，未经批准不得携带外出。

4）未经总经办批准，不得向外界提供公司的任何公司资料。

5）妥善保管好各种公司资料及有关复印件。

4、公司的保密措施

1）加强员工的思想教育，增强保密观念。

①公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度，制作统计表，主管主任要把好保密关，

执行保密规定。

②公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念。

③全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密绝对不说，不该看的机密绝对

不看（含超越自己职责﹑公司范围的文件，资料电脑复印软件）。

2）严肃保密纪律

①依照公司本规定，在保守国家秘密及公司秘密方面，能忠于职守，从事保密工作取得

显著成绩的；发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的。按照有关规定给予奖励。

②对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件的，依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律处分、解雇，直至追究刑事责任。

员 工 投 诉

第一条：员工有投诉权利，如果员工对工作或部门员工有任何不满之处，可向其上级投诉，答复如仍不满意或不愿由直属上司处理，可越级向总经办投诉。如员工选择书面方式，须注明姓名及部门，以示诚意，所有投诉将保密处理。

第二条：如发现本公司有违法乱纪行为的人和事，可向公司报告，公司有责任保护揭发人的合法权益。并视情况给予适当奖励。

员 工 离 职

第一条：公司解聘员工，提前一周予以通知；员工离职必须提前30天递交辞职申请，试用期员工必须提前一周递交辞职申请，妥善交接全部工作后方可离职；

第二条：员工因严重违反公司规章制度，由直属部门主管申报核准辞退处理。

第三条：员工获准离职或作辞退处理时，依人事部发《离职通知书》办理移交手续。

第四条：员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。

第五条：员工办妥离职手续后，由人事部办理合同终止、结算工资手续。工资款项可现结或到发放工资时统一领取。

第六条：因违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

第七条：如员工接到解聘通知后，故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来损失的，公司有权追究其经济责任。

第八条：保密协议规定，在未得到总经办同意前，员工不得向外界人士泄露公司有关经营策略、财务及其他公司资料。如违反规定立即予以辞退，不作任何补偿，并按照有关法律予以追究相关责任，此项规定在员工离职后规定时间内仍然有效。

公司工作管理制度 篇4

为了更好的完善店内规章制度，依据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：

一、签到要求：

1、到岗后适时签到，并注明时间；

2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需适时签写；

3、签写时肯定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；

二、接待客户要求：

1、橱窗客户必需30秒钟内到店外接待，否则坐在离门近来的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热诚接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；

4、接待客户看房，必需二个业务员以上一起看房，女士必需有男士的陪伴方可看房。

三、房源内外册要求：

1、房友及内外册编号、信息统一；

2、内册内容填写必需实在，外册客户地址、电话不能认真填写；

3、图形及分布面积的统一、精准性；

四、画图标准及房源解说要求：

1、上南下北的图形，要精准；

2、画图必需有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；

五、业务员每人每周必需累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。

六、客源必需在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30按时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；

九、业务员每周必需针对本身的`房源洗盘一次，或者发觉房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并帮助更改房友房源状态；

十、禁止代他人考勤，如若发觉，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退；

十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；

十二、每天的晨会、夕会必需记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；

十三、在会议中，参会全部人员移动电话必需调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日全部人员移动电话必需第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必需接听电话，不接者罚款人民币20元/次；

十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必需收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承当；

十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发觉直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条；

十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；

十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都肯定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次；

十八、合同、票据到销售助理或店优点领取，并适时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；

十九、公司内人员必需保密本身的房友密码，房友登陆时其他人员必需离登记者一米之外；

二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批判。

公司工作管理制度 篇5

第一章目的第x条加强公司形象标识、广告宣传工作的统一管理，树立公司整体社会形象，提高社会声誉，促进公司业务和机构的全面协调发展，同时对公司下属分支机构对外形象宣传实行有效监控。

第二章范围第x条适用于公司对外形象宣传工作的管理。

第三章职责第x条公司办公室：是公司形象标识、广告宣传工作的管理及责任部门，其主要职责是：

1、根据公司的经营思想和方针、工作计划和重点，制定一定时期内宣传工作的指导方针和重点，下达年度宣传工作计划及费用指标，全公司的重点宣传工作，配合、协助各分公司做好宣传工作，检查和监督各分支机构对宣传工作计划和制度的执行情况，总结和交流公司的宣传工作经验。

2、统一提供公司所有标识的规范标准，指定专人负责标识的和检查。可授权下属分支机构，并指定专门的标识执行人，行使标识的使用权。

第x条分支机构

1、根据公司制定宣传工作方针和计划，制定本单位的年度计划，确定宣传工作负责人，负责管理和落实本单位的宣传工作，及时收集信息，总结经验，与公司办公室沟通情况。

2、公司授权规定的标识执行人负责行使分支机构标识的使用权，负责为供应商和印刷承担供公司vi设计样板，并对其产品进行验收。

第四章过程控制

a）形象标识管理：

1、各部门及分支机构必须严格按照公司ci手册执行一切有司形象标识的、使用等控制过程。

2、公司办公室统一提供公司所有标识的规范标准（以ci手册为准），并负责标识执行情况的监督、检查。

3、各分支机构所有涉及公司形象标识的内容如。名称、指标牌、工作牌、名片、单证及其他印刷品等在印制、使用和对外发布前都需报公司办公室审核确认后方可使用。

4、公司办公室可授权各分支机构，并规定专门的标识执行人行使标识的使用权。

b）对外宣传管理由公司办公室和财务部共同制定年度宣传费用预算计划，做到年初有计划、年底有检查，保证专款专用。

1、广告宣传：

1）电视广告由公司统一制作。各分支机构所辖地区可提出播放计划（包括广告的内容和设计标准等），报总公司办公室审批后方可执行。

2）路牌广告由公司统一设计画面，公司与分支机构商定设置与否和设置的地点。设置路牌广告应报公司办公室审批后方可执行。

3）其他各类户外广告和报刊广告由各分支机构提出计划和方案，报总公司办公室审批。

2、新闻宣传：

1）严格实行新闻报道审批把关制度。凡通过社会新闻媒介宣传公司的各类新闻报道，公司方面归办公室统一发出，反映公司特别重大事件的报道，经公司总经理审批后发稿。各分支机构根据自己的实际情况建立新闻报道审批把关程序。

2）各分支机构需确定一名通讯员，定期向公司总部发送本部信息。凡以公司名义对外宣传稿件需事先传公司办公室审批后方可发稿，各类有关分支机构的宣传报道，通讯员需将复印件传真回公司办公室存档备案。

3、公关宣传活动：

公司公关宣传活动统一由公司办公室管理，制定方案和计划报领导审批；

各分支机构举办规模较大的、在社会上有一定影响的宣传活动，须事先向公司办公室报计划和方案，经审核批准后方可举办。

4、宣传礼品：

1）一般情况下，逢节日或喜庆日子公司在广泛征求各分支机构意见的基础上统一定制，统筹安排发放宣传礼品。宣传品费用由公司财务部从各分支机构宣传费用中扣除。

2）各分支机构在留用的宣传费用范围内可自行购置或订做宣传礼品，但需符合公司的ci标准。

3）订做的宣传品要求价廉物美，货比三家，两人经办，三级审批（宣传工作负责人，办公室主任和分支机构总经理）。

保管与发放宣传品要严格履行手续，入库要有仓管员签字，领用需根据业务需要，随用随领，由使用部门申请，宣传负责人签字，仓管员发出。

公司工作管理制度 篇6

1.0目的

为加强公司的安全生产管理，明确各级人员的安全管理职现责，特制定本制度。

2.0安全管理组织

2.1安全领导小组

2.1.1组成

组长：公司总经理

副组长：总经理助理、安全主任

成员：公司相关领导、相关部门经理、主任、安全管理专业小组组长

2.1.2职责：

协调开展安全管理工作；对本单位重大安全管理问题进行审议；对公司的安全工作进行监督。组长或安全主任主持每月举行一次例会。时间为月末的最后一个周四的下午(遇节假日则顺延)

2.2安全管理专业小组

2.2.1机电设备组

组长：机电管理部机电工程师

组员：由强电、空调、给排水、电梯等专业各一名业务骨干组成。

2.2.2消防组

组长：管理处消防主任

组员：由消防中心、消防队、弱电、给排水、空调、电梯各一名业务骨干组成。

2.2.3专业小组职责

协助健全本专业的安全操作规程；制定本专业设备(设施)的安全检查程安全

检查表；按检查程序和检查表进行例行检查；检查结果报安全主任备案；

协助组织、实施安全整改；平时工作中发现隐患及时报告。

2.2.4专业小组每周由组长召集一次碰头会。

3.0安全管理职责

3.1公司法定代表人(总经理)

3.1.1公司法定代表人是安全管理的第一责任人，对公司的劳动保护和安全管理负全面领导责任。

3.1.2坚决执行国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针和各项安全生产法律、法规，接受国家劳动安全监督机构和行业管理。

3.1.3提出本公司安全管理目标，审定、颁发本企业各项安全管理责任制和安全运行管理制度，并组织实施。

3.1.4贯彻系统管理思想，在计划、组织、检查、协调、总结和评比生产、经营工作的同时，应始终把“安全第一”贯穿于公司生产、经营、服务工作的全过程之中。

3.1.5负责对公司安全管理中的重大隐患的整改、监督。一时难于彻底解决的，要组织制定相应的强化管理办法并采取有效措施，确保过渡期的安全，并向上级部门提出书面报告。

3.1.6审批安全技术措施计划，负责安全技术措施经费的落实。

3.1.7认真贯彻执行安全主任制度，按规定配备并聘任具有较高技术素质、责任心强的安全主任授予行使安全督导的权利，并支持其对本公司安全生产进行有效管理和监督。

3.1.8每月召开公司安全管理例会，分析本公司安全管理工作情况，认真听取意见和建议，接受群众(用户和员工)监督。

3.2安全主任

3.2.1安全主任作为公司安全运行第一责任人的助手，履行公司安全运行监督检查责任，行使监督权利，负责对公司贯彻国家劳动安全法规、法令和各项技术安全操作规程的情况，对公司安全运行的规章制度执行情况进行经常性的监督检查，对公司各岗位、设备的安全操作和安全运行进行督导。是公司安全生产检查、督导的直接责任人，对公司安全运行负有直接的管理和督导责任。

3.2.2确切了解、掌握公司危险点、危险源以及危险设备、特种设备的安全状况及变化情况，密切注视对有毒、有害、易爆等危险品和危险环境管理状况和变化状况。定期向公司安全运行第一责任人和直接责任人提交安全生产书面工作报告，主要包括：针对本公司的安全状况提出防范措施，隐患整改方案，安全技术措施和经费开支计划。

3.2.3参与制订防止伤亡、火灾事故和职业危害的措施及公司危险岗位危险设备的安全操作规程，并负责督促实施。

3.2.4经常进行现场安全检查，及时发现处理事故隐患，重大问题，应以书面形式及时逐级通报；一旦发生事故，负责组织拯救现场，参与伤亡事故的`调查、处理和统计工作。

3.2.5确保在新、改、扩建、引进和技术改造工程项目中其相应的安全设施与主体同时审批、同时施工和同时竣工验收。

3.2.6协助有关部门对员工进行安全生产的宣传、培训、教育工作。

3.2.7就本公司安全情况，有权向上级部门报告，有权按隶属关系向当地的劳动安全检查部门作出汇报。对本公司各级、各部门违反安全规程行为，只要认为有必要，有权立即予以制止或当场下达停工令、停止运行令。

3.3管理处主任

3.3.1管理处主任是安全管理的直接责任人，对安全管理负有直接的领导责任。

3.3.2协助公司安全管理第一责任人，贯彻国家劳动安全法规、法令和行业规章、规范及技术标准，确保公司生产和管理的各个环节符合国家、行业安全规程和安全技术标准的要求。确保公司运行安全。

3.3.3准确了解、掌握其管理范围内的危险点、危险源以及危险设备的安全状况及变化情况，加强对有毒、有害、易燃、易爆等危险品和特种设备的管理。

3.3.4确保所使用的设备(设施)符合国家的安全标准规范。

3.3.5根据安全运行特点，指导制订事故应急程序和应变措施；定期组织安全检查，对发现的事故隐患，要认真落实整改；对重大安全隐患要采取切实措施予以处理或采取有效过渡办法。同时要及时、逐级以书面形式上报。一旦发生事故应及时组织抢救，并按规定立即上报，同时应认真组织调查处理工作。

3.3.6负责组织开展安全运行的宣传和培训教育，确保所有员工经安全生产知识教育、特种作业人员经安全技术的培训考核持证上岗。

3.4部门经理

3.4.1认真执行公司各项安全管理制度和公司领导在安全运行方面的指示和决定，对本部门的员工在运行工作中的安全健康负全面责任。是本部门和本部门职责范围工作安全管理的第一责任人。

3.4.2部门计划、布置、检查、总结和评比生产管理工作的同时，应计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

3.4.3经常检查管理现场和建筑物、设备(设施)及其安全装置等是否符合安全生产和安全管理的要求。

3.4.4及时提出本部门安全技术措施计划项目，经上级的批准后负责对措施项目的实施。

3.4.5制订和修订本部门的安全管理制度，经公司领导审查批准后负责执行。

3.4.6经常对本部门员工进行安全管理思想的技术教育，对新调入的员工进行安全运行现成教育；对特种作业的员工必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证。方可独立操作。

3.4.7发生事故时，应及时向主管领导和安全运行部门报告，并协助公司领导和安全运行部门进行事故调查，登记和分析处理工作。

3.5员工

3.5.1遵守劳动纪律，执行安全规章和安全操作规程，听从指挥，杜绝与自觉抵制一切违章作业现象。

3.5.2保证本岗位工作地点和设备、设施、工具的安全整洁，不得随便拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的机械和设备，正确使用防护用品。

3.5.3学习安全知识，提高操作水平，积极开展技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。

3.5.4及时反映、处理不安全问题，积极参加事故抢救工作。

3.5.5有权拒绝接受违章指挥，并对上级单位和领导人忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评及意见。

4.0相关表格

略

公司工作管理制度 篇7

第一章总则

第一条为进一步规范我单位职工（劳模）创新工作室的创建与管理，推动职工（劳模）创新工作室的深入开展，提高职工的创新意识和技术业务水平，激发职工的学习能力、创新能力、创优能力、创业能力，培养高技能型人才，引导职工创造性地开展工作，实现职工与我单位的共同发展，依据上级相关要求，结合我单位实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于我单位各单位。

第二章职责分工

第三条

我单位工会是全局职工（劳模）创新工作室创建工作的领导部门，有以下职责：

(一)负责职工（劳模）创新工作室的评比、上报、总结、表彰等工作；

(二)负责对命名的职工（劳模）创新工作室进行考核管理，定期检查制度执行情况，对活动流于形式、没有创新成果的创新工作室，予以通报批评、直至摘牌处理；

(三)负责创建活动中相关经费的使用审核、监督、检查等工作；

(四)负责对创建经费购买物品的使用情况进行监管；

(五)负责对创建经费购买的、达到报废标准的工会固定资产，按照相关规定履行报废手续。

(六)我单位工会负责《库都尔我单位职工（劳模）创新工作室管理办法》的修订、培训、实施、检查。

第四条我单位工会财务部门负责职工（劳模）创新工作室创建经费的收支、账目核销、建账等财务管理工作。

第五条我单位各单位是职工（劳模）创新工作室的管理单位，负责职工（劳模）创新工作室的创建、申报及日常管理，有以下职责：

(一)负责为创新工作室提供必要的活动场所；

(二)负责协调处理创新工作室在创建过程中遇到的困难、问题以及其他有关事项，对创新工作室的申报设立、设备配备、人员安排、资金落实、项目立项、技术推广、技术协作等工作积极协调，创造条件，提供便利；

(三)负责对创新工作室的工作进行定期检查、管理和考核；

(四)负责创新工作室物品的比价采购、日常维护、保养及修复工作；(五)各单位工会是创新工作室购买的工会固定资产的管理单位。第六条

职工（劳模）创新工作室有以下职责：

(一)负责制（修）订本创新工作室的组织体系、管理制度、工作标准

(二)负责技术创新项目的立项、开发、工艺技术交流、培训工作；围绕本单位生产经营工作中的重点、难点问题，制定课题计划和攻关目标；

(三)负责技术创新项目的信息安全与保密、有关科技文件资料的收集、整理、存档和开发利用；

(四)每年年初要向本单位工会提交工作计划，年底完成工作总结；

(五)获得经费支持的创新工作室负责提出补贴经费的使用计划；(六)获得经费支持的创新工作室负责使用与保管好补贴经费购买的所有物品;

(七)获得经费支持的创新工作室，公开发布的创新成果存在弄虚作假、抄袭剽窃等不良行为或严重违反本管理办法且造成不良影响的，将受到摘牌、追回全部支持经费并予以通报处理的考核。

第三章基本条件

第七条

创建职工（劳模）创新工作室应以一名在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、工作经验和创新能力的劳动模范或者先进职工、高技能人才为负责人，组成创新团队开展工作。

第八条

职工（劳模）创新工作室应有用于开展创新活动的基本活动场所和设备设施，有完整的组织体系、管理制度和规划目标。第九条

职工（劳模）创新工作室每年按照工作计划至少完成1-2项创新成果，带动职工参与创新活动，培养技术技能人才，产生较好的经济效益和社会影响。

第四章工作模式

第十条

职工（劳模）创新工作室建立在所在单位内部，有独立的活动场所，以一名劳动模范或者先进职工、高技能人才为带头人，吸收专业技术人员和技能职工组成创新团队，鼓励利用业余时间开展活动。

第十一条

职工（劳模）创新工作室要围绕本单位生产经营活动、技能人才培养和工作中的重点、难点问题，开展技术攻关、技术革新、技术交流、技能培训、管理创新和发明创造等活动，有开展创新活动的课题计划和攻关目标。

第五章工作任务

第十二条

围绕降低成本、节能减排、技术改造、技术革新、安全生产等主题，组织开展技术攻关、管理创新、科学研究等活动，成为技术攻关的团队。推广普及先进的创新理念、技术和方法，在本岗位工作实践中，发现课题，开展攻关，取得成果，解决本单位的技术发展瓶颈，促进我单位的科技进步。

第十三条

充分发挥不同专业、不同岗位技术技能人才的自身优势，将理论研究和工作实践相结合，加强成员间的技术交流与协作，成为学习的团队。通过师带徒、技术培训和技术交流等形式，不断吸收新知识，创新理念，掌握新技能；带动行业或专业技术技能素质水平的提高，最大限度地影响和带动广大职工提升技术技能水平。

第十四条

在学习和技术攻关中，培养我单位发展所需要的各方面人才，培养爱岗敬业、技艺精湛、作风过硬的职工队伍，成为推广先进技术和输送人才的团队。加快科技成果转化和新技术的推广应用，为我单位创新发展输送更多人才。

第十五条

按照自治区、上级工会和我单位工会的工作要求，做好职工（劳模）创新工作室先进经验推广和创新成果转化应用工作，每年应向管理部门上报至少1-2项可用于推广的创新成果。

第六章申报认定

第十六条

管理局级职工（劳模）创新工作室由我单位工会、技术主管部门在各单位职工（劳模）创新工作室中择优推荐申报，经管理局工会和管理局职工技术协会审核、认定为管理局级职工（劳模）创新工作室并进行挂牌。在此基础上，评选出优秀的职工（劳模）创新工作室，以带头人名字进行命名，推荐为自治区级职工（劳模）创新工作室。

第十七条

职工（劳模）创新工作室的申报材料包括：创新工作室申报表、创建情况相关材料（近年来工作内容、科研项目和取得的其他成绩以及下一步的工作计划和工作目标），相关照片及视频资料。第十八条

职工（劳模）创新工作室负责人因工作岗位调动等原因不能继续担任带头人的，由创新工作室所在单位工会向我单位工会提出更名申请，我单位工会向上级主管部门汇报获批准后进行更名，更名后工作室享受的相关政策待遇不变。

第七章经费来源

第十九条

创建职工（劳模）创新工作室的费用由所在单位负责。第二十条

被自治区、管理局工会命名的职工（劳模）创新工作室，自治区、管理局工会下拨补贴经费。

第八章补贴经费的使用

第二十一条

用于购置创新工作室技术培训、攻关研讨、互动交流、课题研究所需的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、照相机、移动硬盘、U盘等电子产品的费用支出；

第二十二条

用于布置装饰创新工作室成果展牌、购置必要课题攻关的设备费，材料费及试验费等费用支出；

第二十三条

用于购置创新工作室专业书籍的费用支出；第二十四条

用于创新工作室组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动的费用支出。

第十章补贴经费的使用原则、程序和要求

第二十五条

补贴经费务必做到单独核算、专款专用，严格按照规定项目列支，不得超过比例限制。项目完成后，接受相关单位的专项审计。对于违反规定，挪用、滥用补贴经费的创新工作室将给予收回补贴经费、警告直至摘牌的处理。

第二十六条

补贴经费的使用程序：获得经费支持的创新工作室，按照研发项目工作计划，向所在单位工会提交经费使用计划及说明；所在单位工会严格审核、把关后，报我单位工会。我单位工会财务部门根据工会主席批示意见，办理核销手续。

第二十七条

补贴经费的使用要求：组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动或购置相关物品时，必须由创新工作室负责人与所在单位工会专业人员共同办理，严格按照经费使用范围，专款专用；同时，对所购置的物品进行严格管理，建立出入库台账、使用记录；符合固定资产条件的物品应建立固定资产台账，使用人（保管人）签字后，精心使用，妥善管理；达到报废条件的按照相关规定办理报废手续。

第十一章附则

第二十八条

我单位工会可根据职工(劳模)创新工作室的工作开展情况，对本办法进行补充和修订。

第二十九条

本办法自下发之日起执行第三十条

本办法解释权归我单位工会。

公司工作管理制度 篇8

一、目的

为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定并执行此工作制度。

二、范围

本制度应用范围是明明农业开发有限公司各员工、各级主管、部门经理及高管。

三、周报、月报的报送

员工每周、每月定时向上级主管发送周报、月报，具体发送时间由各部门自行确定。高管及部门经理应于每周五下午4：30前上报工作周报，每月最后一个工作日下午4：30前将月度工作总结及计划发送至专用邮箱。

如果一个员工在工作上需要向多个领导汇报工作，则应分别将工作报告发送给所有的汇报领导。如不涉及到保密问题，可将周报活月报填写在一份报告中，如涉及到保密问题，则应分开填写并分别抄送。

四、工作周报及月报的填写

各员工可使用以下统一模板进项填写，如有需要也可适当进行修改。考虑到成本节约的原则，采用无纸化电子文档形式发送。

五、工作周报、月报的管理和监督

各员工的工作周报及月报由直接上级领导进行管理，应保证文档的完整、安全。

高管及部门经理的工作周报、月报需按照上述时间要求同时抄送总裁办。

总裁办要在每周五下午和每个月最后一天下午将相关周报和月报整理汇总，并及时发送给公司总裁。

高管及各部门的周报、月报会根据具体安排定期在有关会议上进行交流和汇报。

对于没有定期及时报送有关周报、月报的，各部门分管领导要及时对有关员工进行批评和教育，并通知人力资源部在其当月的绩效考核中扣减10分。对于高管及各部门没有定期及时报送有关周报和月报的，总裁办要及时通知总裁，并在其当月绩效考核中予以扣减相应分数。

六、其他

此制度由总裁办负责解释修改，自下发之日起正式施行。

公司工作管理制度 篇9

第一章总则

第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。

第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。

第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。

第二章管理职责

第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。

第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。

第三章类型与标准

第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：

（一）公务来访

1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；

2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜；

3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察；

（二）参观来访

1、各级党政机关领导来公司视察工作；

2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察；

3、购房客户参观考察。

（三）会议活动来访

应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

（四）其他来访客人。

第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

第九条招待原则和标准：

（一）参观接待根据需要安排招待用餐；

（二）住宿标准：

1、一般来访客人安排公司签订协议的酒店普通标准间；

2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由办公室根据需要安排。

第十条用车标准：

（一）一般公务来访，根据情况需安排用车的，由办公室统一调度；

（二）列入计划的重要来宾来访用车公司应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。

第十一条接待规格：

重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或总经理出面接待会晤；其他来宾根据情况由相关人员接待。

第四章计划与准备

第十二条办公室在接到公司领导通知或相关项目部重要来访预约时，应做书面登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报总经理审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待；

第十三条公司各部门在接到重要来访预约后，须填写《接待申请单》(见附件)报办公室，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、办公室协调的重要接待一般应提前2天告知办公室；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在电话中请示，并经总经理同意，在完成接待后补办手续。

第十四条重要来访接待计划应载明以下内容：

（一）接待类别：公务来访、参观、参加会议或其他。

（二）来宾基本情况

1、来访项目部名称、领导姓名、职务等；

2、来访具体时间、人数，当地陪同来访的领导和人数；

3、来访的目的和要求；

4、在本地逗留的天数。

（三）具体接待安排

1、明确主要接待的部门，相关配合的部门，接待人员分工及职责，出面接待的领导和陪同人员；

2、参观线路或洽谈、举行活动的场所；

3、费用预算。

第十五条重要接待计划还应考虑以下内容：

（一）是否安排车辆接送；

（二）是否需要会场布置，包括花卉、烟茶、音响设备、投影设备、领导席笺、横幅等；

（三）是否制作欢迎牌、指示牌；

（四）是否安排礼仪；

（五）是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿；

（六）是否安排摄影摄像；

（七）是否需要准备公司宣传资料；

（八）是否宴请，包括宴请时间、地点、参加人员、标准；

（九）是否安排住宿，是否在房内放置鲜花水果；

（十）是否安排游览、购物、娱乐；

（十一）是否需要赠送礼品；

（十二）其它需要说明的事项。

第十六条对重要参观来访，主要接待部门应按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。确定来宾访问路线并检查相关设施，确保电梯安全完好，环境、楼道、洗手间清洁，欢迎牌的设置和内容正确，摄像机、照相机电源充足。

第十七条对重要公务来访或会议来访，主要接待部门应根据计划和来宾要求，提前预订好来宾下榻的宾馆；根据计划预订宴请的酒店；依据所定用餐标准，安排迎合来宾地方口味的饭菜及烟酒、饮料；根据计划确定游览路线、购物商场、娱乐项目；定制的礼品要保证质量。

第十八条对大型会议或活动的来访接待，主办部门应事先准备公司简介等相关资料；检查会场水电、桌椅、投影仪、音响等设施；安排礼仪人员，准备签到册、名片盒等。

第十九条办公室按接待人数调度安排接待所需车辆，并留有余地；须保证车辆清洁，安全性能良好；公司车辆应服从办公室的统一调度。

第五章行为规范

第二十条接待礼仪：

（一）仪表：面容清洁，衣着得体；

（二）举止：稳重端庄，从容大方；

（三）言语：语气温和，礼貌文雅；

（四）态度：诚恳热情，不卑不亢。

第二十一条接待程序中要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站机场；接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序；接受名片时，要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时，通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时要告诉客人上几楼，让客人先进，先出；客人落座后，要以双手奉茶，先客人，再主人，先领导，后同事；送客时根据身份确定规格，若送至大门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

第二十二条接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密；接待中既要熟练介绍公司情况，又要注意内外有别，严守本项目部商业机密；对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

第二十三条接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

第六章接待费用与信息反馈

第二十四条公司各部门的接待费用在公司业务费中列支。接待人员于完成接待任务后3天内，按财务报销流程报总经理审批。

第二十五条接待人员应及时撰写重要来访信息稿交办公室；将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有关部门。

第七章附则

第二十六条本制度由办公室负责解释和修订。

第二十七条本制度自印发之日起施行。

公司工作管理制度 篇10

1.目的

1.1、为落实公司目标管理，使公司整体工作方向保持一致，工作条理清晰，定位明确，提高工作效率。

1.2、为完善整个公司的工作方法及工作流程，建立良好的工作秩序，确保部门目标的实现。

2.适用范围

公司全体员工。

3.职责

3.1公司各部门员工负责按时按质按量完成计划、总结工作；

3.2各部门领导负责监督本部门员工的计划、总结并对其进行考核及对存在的问题给予纠正、解决；3.3人力资源部负责监督各部门负责人计划、总结提交情况，并定时向总经理汇报；

3.4总经理负责下达公司年度发展战略及计划并监督各部门负责人的各类计划、总结、汇报并对其进行考核，对存在的问题给予纠正、解决。

4.内容

4.1部门负责人（经理、总监）工作计划、总结管理规定

4.1.1各部门负责人根据公司年度总目标，分解到部门目标，并结合部门实际情况制订本部门月工作计划、周工作计划。月工作计划必须于每月2日17:30前提交人力资源部，周工作计划必须于每周五下午14:30前提交人力资源部。

4.1.2各总监、经理应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。

4.1.3人力资源部于每月4日17:00前将各部门的月考核目标汇总交总经理，每周五15:30前将周工作计划汇总交总经理。

4.1.4月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人等。

4.1.5各部门在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成的时间。4.1.6工作计划的跟进

4.1.6.1周工作计划：人力资源部于每周五召开工作总结会，会议内容包含但不限于以下内容：（a）各部门总结上周工作计划及上周重点工作完成情况和下周工作计划；（b）各部门汇总上周工作存在的问题和困难，及需要协助解决的事项；

4.1.6.2月工作计划：人力资源部于每月初组织进行上个月的绩效考核，通过绩效考核来评断每个人上个月工作计划完成情况。

4.2各部门员工（主管、专员）工作计划、总结规定

4.2.1各部门负责人应根据部门月度目标逐级下达工作计划，制定出各个岗