企业内控建设工作方案模板（通用17篇）

企业内控建设工作方案模板 篇1

为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。

一、集团公司内部控制体系建设的基本情况

集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、*公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。

二、内部控制体系建设的必要性

内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。

“”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。

(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。

内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

(三)实施内控体系建设是集团公司履行出资人职责的需要。

建立现代企业制度，完善法人治理结构是实现集团公司发展目标的重要组织保障。这就要求必须推行内控体系建设，规范出资人与经理人之间的代理关系和授权管理，明确各自的职责和权限，强化信息获取、传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集团公司能够从管理上、制度上形成一套规避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析和化解面临的各种风险，实施有力监督，增强有效防范风险的能力，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。

(四)实施内控体系建设是集团公司实施依法治企的需要。

二、当前企业内部控制制度设计的误区

近年来，越来越多的企业将内部控制制度作为企业管理的主要手段，内部控制制度的建设受到了广大企业的高度重视，我国企业在内部控制制度的设计领域开展了卓有成效的实践，取得了长足的进步。但是由于经验不足、内部控制制度设计人员素质不高等原因，在现阶段，我国企业的内部控制制度设计从总体上看质量不高，对内部控制各要素的设计不系统、不科学，企业的内部控制制度设计仍存在着诸多误区，主要表现在以下几个方面：第一，企业在进行内部控制制度设计时忽略了实施成本问题，虽然制定出了严谨的内部控制制度，但是实行该制度所花费的成本超过了因此而产生的经济效益，缺乏可操作性，得不偿失。第二，企业在进行内部控制制度设计时过于注重制度的文字编写，忽略了制度的执行和其作用的发挥，使制度流于形式，有的企业甚至将制定内部控制制度作为应付相关部门检查、审计的手段，没有真正意识到企业内部控制制度的重要性。第三，企业在进行内部控制制度设计时对内部控制监督机制设计的重视程度不够，导致对企业内部控制的监督薄弱，难以确保制度的执行和其有效性。由于监督的失效容易出现“内部人控制”的现象，将影响全体企业员工的控制意识和行为，严重的甚至导致内部控制的失败。第四，对已经制定的内部控制制度，很多企业未能根据企业的发展状况及时对内部控制制度作出适当的调整，致使内部控制制度不适应企业的发展，难以对企业新的经济业务进行有效控制。第五，在内部控制制度的设计中忽略了人的因素，须知无论如何完善的制度，最终还是需要人去执行，如果内部控制制度未得到员工的认同和理解，那么制度最终会沦为一纸空文。

三、企业内部控制制度的设计要点

企业内部控制制度设计的优劣将直接影响内部控制制度执行的有效性，因此，在进行企业内部控制制度的设计过程当中，应该避免走入设计误区，并抓住设计要点进行制度设计，以确保企业内部控制制度的科学合理。

1.控制目标设计

企业内部控制制度首先需要有明确的控制目标。控制目标是管理经济活动的基本要求、实施内部控制的最终目的，同时也是评价内部控制的最高标准。简单来说，设置企业内部控制目标解决了企业为什么要进行控制的问题，为内部控制指明了努力的方向。在企业内部控制制度的设计中，企业内部控制目标的定位应该与企业的发展战略相结合，应该把握控制目标的动态性、层次性和全面性的特征进行设计。众所周知，处于不同发展阶段的企业，由于发展战略各异，其内部控制的侧重点有所不同，因此，企业内部控制目标具有动态性，进行内部控制目标设计应该随企业的发展而变化，实行跟踪控制;还应该针对企业的不同治理结构层次、内容对企业内部控制目标进行分解，满足内部控制目标的层次性要求，做到目标明确、分而治之。同时，还要在制度上体现对内部控制多个目标间的协调，使整体控制效果达到最佳状态。

2.控制流程设计

控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节，控制流程往往是与业务流程相吻合的。在企业内部控制制度设计中，控制流程的设计应该是与企业控制目标相适应的。控制流程的设计思路和方法很多，如按会计科目设计、按经济业务类型设计、按经营单位或管理部门设计，等等。但是，无论使用哪种(或多种)设计思路，都需要根据企业的实际情况，结合企业所制定的内部控制目标进行权衡比对，从而选择最适合的设计思路和方法。为了确保制度设计的科学合理，在进行流程设计之前应该对企业现有经济业务进行分类、整合和提炼，避免重复设计流程(如控制手段、控制过程相同的不同经济事项被重复进行设计)。另外，在进行控制流程设计时不可避免会出现交叉或重复的内容，此时需要对这些内容进行适当调整，否则将影响其客观性。

3.控制点设计

控制流程是由控制点组成的，控制点又分为关键控制点和一般控制点两种类型，对不同的控制点需要采用不同的控制方法进行管理。关键控制点与一般控制点在一定的条件下是可以相互转化的。企业制定内部控制措施的关键在于抓住关键控制点，企业管理者只有将注意力集中于业务处理过程当中发挥作用大、影响范围广、对保证整个业务活动的控制目标至关重要的关键控制点上，才能确保内部控制的效率和效果。因此，控制点的设计非常重要，其中关键控制点的选择更是重中之重。内部控制关键控制点应该以选择关键的成本项目、业务活动、业务环节、重要要素及重要资源为选择依据，即将影响成本项目费用的主要因素，对企业竞争力、盈利能力有重大影响的活动、要素和资源及容易发生且可能造成重大损失的环节设定为内部控制关键控制点。值得注意的是，不同的经济业务活动其关键控制点是不同的，某环节在某项业务中属于内部控制关键控制点并不意味着它永远都是，也许在其他的业务活动中，该环节仅是一般控制点。因此，在进行内部控制制度设计中，必须根据管理或内部控制目标的具体要求、业务活动的类型及特点等来选择和确定企业内部控制的关键控制点。

4.控制权限设计

内部控制权限的设计是企业建立内部控制制度的精髓之一，控制权限是否设置合理，直接决定了内部控制制度的客观性和有效性。内部控制要求企业必须建立合理的授权机制，对内部控制的控制权限进行合理配置。笔者认为，对内部控制权限进行设计要遵循重要性原则、责任明确原则，既要满足控制目标的需要，又要兼顾工作效率。明确内部控制的控制权限应从授权阶段就开始进行控制。管理层在进行授权时，应该统筹考虑授权的范围、层次与责任，将所有的经营活动都纳入授权范围，把经济活动的重要性列为权限划分的重要依据，防止出现权力重叠或责任真空的现象，做到权责明晰，为各中间管理层和全体员工以所授权限开展工作提供依据。管理者通过合理授权以保证经营决策得以有效运行、管理制度有效贯彻，实现权力制衡。在设计中实现相互牵制也非常重要，若同一项经济业务由一个人(或一个部门)包办，则难以实现管理控制的目标，必须要有相互牵制、相互制约和相互监督，进行控制权限设计同样需要考虑这方面的问题。

5.控制监督设计

内部控制监督是经营管理部门对内部控制的管理监督及内审监察部门对内部控制的再监督活动的总称，是随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。在我国，很多企业并非没有建立内部控制制度，困扰企业的主要问题是所建立的内部控制制度的执行效果不佳，某些参与制定内部控制制度的负责人内部控制意识薄弱，致使内部控制制度形同虚设或出现“对上不对下”的尴尬局面。造成这种不良现象出现的主要原因就是企业忽视了对内部控制监督的设计，监督机制不完善。因此，要确保企业所建立的内部控制制度被切实执行并获得良好的执行效果，就必须对内部控制过程施以恰当的监督，内部控制监督设计的重要性可见一斑。在进行内部控制设计时，应该关注监督评审程序的合理性、对内部控制缺陷的报告和对政策程序的调整。要将内部控制监督工作列为企业日常工作之一，将内部审计列为重点监督手段，使内部审计充分发挥监督企业经营业务、提供完善内部控制制度和纠错的建议的作用。同时，畅通监督信息反馈渠道可以使管理层或其他人员在发现企业内部控制缺陷时，能及时向上反馈或提供建设性建议，使企业内部控制的缺陷得以及时、果断处理。

6.控制制度体例设计

企业内部控制制度体例是内部控制制度的基础和骨架，除非遇到特殊情况或特殊需要，一般来说，内部控制制度的体例是不需要作重大调整的。倘若内部控制制度的体例设计不合理，企业对体例作出重大调整时，将会耗费大量的人力、物力。另外，频繁地调整内部控制制度的体例也不利于制度的执行，同时也削弱了制度的权威性。因此，内部控制制度体例的设计至关重要，在设计时，不但要考虑一般的设计问题，还要考虑到所设计的制度体例能够适应今后修改完善的要求，预留一定的修订、完善空间。例如，对内部控制制度条目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能够较好地解决对业务流程、控制步骤和控制点进行增补、修改或删除的需要。而在文字编排方面，诸如基本原则、要求、一般规定等应该在制度大纲中描述，而不宜放在具体的业务流程当中。总的来说，就是内部控制制度的体例设计要确保制度整体结构在一定时期内保持稳定，同时可以适应修订和完善的需求。

四、结语

总之，建立健全企业的内部控制制度是企业增强市场竞争力、迎接经济全球化挑战的必然选择。应该看到，我国的企业内部控制尚不成熟，对内部控制制度的设计仍存在缺陷，这就要求我们必须在实践中继续完善内部控制制度的设计。企业内部控制制度的设计是一个动态的过程，制度设计人员要在具体执行、正确评价等实践过程当中不断完善内部控制制度，才能真正确保企业控制目标的实现。

企业内控建设工作方案模板 篇2

按照国务院国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价〔〕68号)要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》(财会〔20xx〕7号)及其配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔20xx〕108号)有关规定，集团公司将全面启动内部控制体系建设工作。结合集团公司实际情况，制定本方案。

一、 指导思想

集团公司内部控制体系建设的指导思想是：以风险管理为导向，以内部控制为核心，以开展管理提升活动为契机，健全管理制度，夯实管理基础，固化业务流程，全面落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》的要求,促进提升管理能力，提高经营效率，防范经营风险，把集团公司建设成为管理规范、运行高效、风险受控的现代企业集团。

二、 总体目标

内部控制体系建设与实施的总体目标是: 保证企业经营管理合法合规，保护企业资产安全、完整，保证企业财务报告及相关信息真实完整，有效提高企业的经营效率和效果，满足监管机构、资本市场以及企业管理提升要求，促进实现集团公司“做强做优，世界一流”发展战略目标。

三、 基本原则

1、风控结合，符合规范。以风险管理为导向，以内部控制建设为核心，实施集团公司“以风险管理为导向的内部控制体系建设”，同时符合财政部《企业内部控制基本规范》和国资委《中央企业全面风险管理指引》要求。

2、统筹规划、统一标准。统筹规划全集团的内部控制体系建设实施方案，明确体系的建设范围、实施内容、工作步骤、时间安排和技术方法，并对已开展内部控制和全面风险管理体系建设与实施的企业进行分析评估，确保全集团内部控制体系标准一致。

3、全面启动，分类实施。集团所属单位全面启动内部控制体系建设工作，确保在X年底前正式运行。葛洲坝集团股份有限公司要按照集团公司内部控制体系建设实施方案加快建设进度，确保在X年建立起规范的内部控制体系。

4、部门协同，上下结合。集团公司各部门要积极参与内部控制体系建设，做好本部门主管业务的内部控制建设，并配合开展好跨部门业务的内控工作。集团公司所属单位要以业务活动为单元细化内部控制体系建设职责，接受上级业务主管部门的指导和监督。

5、把握关键，突出重点。在全面推进的基础上，重点抓好资金、投资、采购、基建、在建工程管理、产权管理、人力资源管理、质量安全管理等对集团运营影响较大、风险较高的重点领域和境外业务、金融等特殊业务的风险评估和内部控制建设工作。

6、注重实效，狠抓落实。集团公司体系建设要紧密结合企业实际情况，坚持“七项落实”，即：风险评估和流程控制措施要落实到公司治理中去、落实到战略规划中去、落实到规章制度中去、落实到岗位职责中去、落实到绩效考核中去、落实到信息系统中去、落实到企业文化中去。

7、闭环运行、持续改进。集团公司内部控制建设与实施工作要形成建设、运行、检查、评价、问责的一套闭环运行机制，并通过监督检查和评价工作促进持续改进。

四、 总体安排

葛洲坝集团(股份有限)公司已按照集团公司部署全面开展内部控制体系建设，确保在X年底前完成内部控制体系建设全部工作。集团公司总部及所属其他单位内部控制体系建设工作从X年7月开始启动，分为准备及启动、体系建设、运行及改进三个阶段，X年底以前全面运行，各阶段的主要工作内容和安排如下：

(一)准备及启动阶段(X年7月～X年9月)。

本阶段主要工作内容是在转发并组织学习国资委、财政部相关制度和文件基础上，明确内部控制体系建设范围，确定内部控制体系建设方案，建立集团公司内部控制建设组织体系，制定体系建设指导手册，召开内部控制体系建设动员会，组织体系建设培训，为实施体系建设奠定基础。

1、明确内部控制体系建设范围。通过对各子企事业单位的调研分析，结合集团公司发展战略，确定参与本次内部控制体系建设的具体单位。除特殊情况外，集团公司所属企业全部同步开展本次体系建设。

2、确定内部控制建设实施方案。根据国资委、财政部《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》要求，结合集团公司的实际，编制完成中国能源建设集团内部控制体系建设实施方案，经集团公司党政联席会议批准后正式实施，并报国务院国资委备案。集团公司所属单位内部控制体系建设实施方案由本单位领导班子审定后于9月30日前报集团公司备案。

3、建立内部控制建设组织体系。在集团公司总部和所属子企事业单位中建立内部控制与全面风险管理体系建设领导机构，明确体系建设责任部门，配置专职人员，建立集团公司体系建设组织体系。

4、制定体系建设指导手册。按照“符合规范、借鉴先进、整合现有、简单实用”的原则，深入研究《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》、《中国能源建设集团有限公司管理体制和管控模式暂行方案》等文件精神，学习借鉴先进企业内部控制体系建设的成功经验，结合集团公司所属单位内部控制或全面风险管理体系建设现状，制定集团公司的体系建设指导手册，用以统一建设标准，指导各单位的体系建设工作。

5、召开内部控制体系建设动员会。由集团公司主要负责人主持召开全集团内部控制体系建设动员会，宣传财政部、国资委对于内部控制体系建设的相关要求，明确集团公司内部控制体系建设的具体内容、职责分工和工作程序。

6、组织内部控制体系建设培训。组织集团公司总部各部门、事业部内部控制体系建设兼职人员和所属各单位内部控制建设分管领导、牵头部门负责人进行理论知识和业务技能培训，系统掌握集团公司内部控制体系建设的内容、技术和方法。

(二)体系建设阶段。(X年10月～X年5月)

本阶段的主要工作内容是按照集团公司内部控制体系建设标准和方案，开展业务活动梳理和规范对标，评估业务活动主要风险，再造业务控制流程，确定业务流程关键控制点，建立完善业务管理制度，编制岗位职责说明书和权限指引，制定内部控制手册。

1、规范公司治理结构。建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各类治理主体的权利运行机制，合理设置职责权限，规范决策程序，确保“三重一大”集体决策制度有效落实，建设和倡导合规、诚信的企业文化，提高企业依法合规经营管理能力。

2、梳理业务活动。以集团管理模式和部门职责分工为基础，根据企业生产经营实际情况，对集团总部和各子企事业单位的管理活动、生产活动分类逐级进行全面梳理，根据信息化的要求编制各业务活动的编码。

3、开展规范对标。按照梳理的各项业务活动，清理现有管理制度中的控制措施，逐一核对《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》的具体要求(集团公司所属子企事业单位同时要逐一核对集团公司相关管理制度要求)，编制对标缺陷清单。

4、评估业务活动主要风险。分析查找各项业务活动存在的主要风险，按照发生可能性和发生后对企业的影响两个维度对风险进行评估，编制风险清单。

5、确定业务活动关键控制点。根据风险评估结果，确定业务活动的关键控制点，制定关键控制点的具体控制措施，建立重大风险预警机制和应急预案。

6、业务活动控制流程再造。结合主要风险防范要求和关键控制点控制措施，重新设计或者修订业务流程图。

7、建立完善业务管理制度。对照《对标缺陷清单》，结合业务流程图，重新制定或者修订各项业务的管理制度。

8、编制岗位职责说明书和权限指引。根据业务流程图和业务管理制度，编制岗位职责说明书，明确该项业务活动涉及的各工作岗位的具体工作内容和工作要求;编制业务活动权限指引，明确各项业务活动参与者的工作分工和执行权限。

9、制定内部控制手册。在系统总结内部控制体系建设成果的基础上，制定集团公司总部和各子企事业单位的内部控制手册，包括内部环境手册、风险评估手册、控制活动手册、信息与沟通手册和内部控制评价手册，作为内部控制体系建设、运行、维护、评价的依据，确保全集团从思想和行为上对内部控制体系保持高度统一。

(三)运行及改进阶段。(X年6月～X年12月)

本阶段的工作内容主要是开展内部控制运行培训，体系试运行和修改完善，建立内部控制信息系统，组织评审验收并正式运行。

1、内部控制运行培训。主要结合内部控制手册，分工作内容和层次对全体员工进行内部控制体系培训，使每个员工了解所从事业务的管理流程，熟悉本岗位的工作职责和权限。

2、体系试运行和修改完善。内部控制体系设计完成后组织进行试运行，根据试运行的反馈结果对内部控制体系进行修改完善。

3、评审验收并正式运行。组织专家对体系建设成果进行评审验收，验收合格后正式运行。

4、体系运行的持续改进。建立内部控制评价体系和内部控制缺陷认定标准，按照日常修订和定期修订两种形式，结合外部审计和内部监督，对内部控制体系进行持续的修订完善，并对有规不依的问题进行追究。

5、建立内部控制信息系统。在将制度和控制措施嵌入流程的基本上，结合企业信息化建设进程，将业务流程的控制措施固化到信息系统，促进管理要素、管理活动信息化，实现内部控制体系建设与信息化建设的融合对接;建立专门的内部控制信息系统，实现流程图、管理制度、风险评估等信息的网络化。

6、定期开展内部控制监督检查和评价。

五、 组织保障

(一)建立内部控制体系建设领导机构。为加强内部控制体系建设工作的组织领导，确保建设工作顺利进行，集团公司和所属各单位分别成立内部控制建设领导机构，全面负责内部控制建设工作的领导，研究决定建设实施规划，统筹建设资源，协调建设过程中的重大事项。

(二)明确内部控制体系建设牵头部门。集团公司内部控制体系建设工作由审计部牵头负责。集团公司所属各单位也应明确内部控制体系建设牵头部门，负责内部控制体系建设的具体策划与组织协调工作。

(三)组建内部控制体系建设团队。集团公司总部和所属各单位均应建立内部控制体系建设跨部门联动机制，在各职能部门、事业部中明确分管部门业务风险评估、流程设计和制度建设工作的部门负责人，并至少指派一名专职人员参与内控体系建设团队，负责本部门内部控制与风险管理体系建设工作。

六、职责分工

集团公司各部门、事业部以及所属各单位在内部控制体系建设方面的工作职责明确如下：

(一)集团公司审计部职责

1、制定内部控制体系建设方案;

2、编制内部控制体系建设指导手册;

3、制定内部控制建设培训方案并组织实施;

4、具体协调各职能部门、事业部和所属单位开展内部控制建设工作有关事项;

5、制定风险管理目标、风险偏好、风险承受度、风险管理策略和重大风险管理解决方案;

6、制定内部控制缺陷标准;

7、组织编撰内部控制手册;

8、组织建立内部控制信息系统，并负责日常维护工作;

9、开展内部控制监督检查，对内部控制的有效性进行评估，组织研究改进方案;

10、组织协调内部控制日常运行管理工作;

11、组织编写内部控制评价报告和全面风险管理报告;

12、负责对口国务院国资委、财政部有关内部控制相关工作。

(二)集团公司各职能部门职责：

1、按集团公司内部控制体系建设方案和标准，开展本部门主管业务的风险评估和流程设计，制定管理制度，编制相关控制文档;

2、制定本职能部门主管业务的风险预警机制和应急预案;

3、指导所属单位涉及本职能部门主管业务的内部控制体系建设工作，审查所属单位相关控制流程和管理制度;

4、参与编撰内部控制手册;

5、制定本职能部门主管业务控制流程和管理制度的信息化解决方案;

6、评估本职能部门主管业务的风险状况，编制专项风险管理报告;

7、对本职能部门主管业务的内部控制体系运行情况进行日常监督，研究提出整改措施;

8、提出本职能部门主管业务内部控制违规事项的处理意见;

9、与内部控制相关的其他工作。

(三)集团公司各事业部职责

1、按集团公司内部控制体系建设方案和标准，开展本部门业务活动的风险评估和流程设计，制定管理制度，编制相关控制文档;

2、制定本部门业务活动的风险预警机制和应急预案;

3、对本部门内部控制体系运行情况进行日常监督，研究提出整改措施;

4、督促所管理企业认真开展内部控制体系建设工作;

5、审查所管理企业内部控制体系建设方案;

6、审查所管理企业内部控制手册;

7、参与对所管理企业内部控制体系评估和验收工作;

8、与内部控制相关的其他工作。

(四)集团公司所属各单位职责

1、建立本单位内部控制体系建设领导机构，明确牵头责任部门，建立适合本单位实际情况的内部控制组织体系，细化工作分工;

2、制定本单位内部控制体系建设方案并报集团公司备案;

3、按照集团公司统一部署和工作标准开展本单位内部控制体系建设工作;

4、编制本单位内部控制手册并报集团公司备案;

5、开展本单位内部控制监督检查和评价工作;

6、配合集团公司开展内部控制相关工作;

7、与内部控制相关的其他工作。

七、工作要求

X年～X年是中央企业管理提升活动时间，也是集团公司建章立制的关键时期。各部门、各单位一定要按照“高起点、高标准、严要求”的指示精神，以防范风险为导向，以制度建设和流程再造为手段，认真做好内部控制体系建设相关工作，确保内部控制体系有效运行。

(一)高度重视，认真部署内部控制体系建设工作。加快构建内部控制体系建设是国资委对中央企业的硬性要求，也是集团公司加快融合进程、强化管控能力、健康快速发展，实现“做强做优、世界一流”发展战略目标的重要工作，涉及集团各部门各单位、各业务环节、各工作岗位。集团公司各部门要按照管理模式和职责分工，加强组织领导，扎实做好本部门主管业务的内部控制建设;集团公司所属各单位要按照集团公司统一的建设方案和标准要求，建立领导机构，明确牵头部门，配备专业人才，认真部署本单位内部控制体系建设工作。

(二)统筹协调，以内控建设促进管理提升。国资委同时启动推进中央企业内部控制体系建设和开展中央企业管理提升活动，并指出管理提升活动是加快内部控制体系建设的重要契机，内部控制体系建设是管理提升活动的重要工作。各部门、各单位一定要牢牢抓住国资委推进管理提升活动这一有利时机，扎实开展内部控制体系建设，促进各项管理工作再上台阶。

(三)结合实际，处理好现有管理体制与内部控制要求的关系。《企业内部控制基本规范》是财政部等五部委的刚性要求，企业必须遵照执行，而其配套指引和《中央企业全面风险管理指引》由各企业根据自身的实际情况参照执行。各部门、各单位要结合集团公司总体发展战略、组织架构和管控模式，以内部控制体系建设为契机，按照规范和指引的相关内容和要求，运用内部控制理论和方法，对企业长期以来行之有效的成功管理经验进行系统总结和提升，推动现有管理体制与内部控制要求之间的有机融合。

(四)强化执行，努力营造良好的内部控制运行环境。各部门、各单位要切实将内部控制的有效执行放在首位，建立健全治理结构，充分发挥领导者在内部控制执行方面的表率和示范作用，将各项业务活动的内部控制措施融入到岗位责任体系中，通过激励措施和企业文化引导，努力形成全员、全过程、全方位控制的良好局面，保障内部控制体系的有效运行。

(五)加强监督，推动内部控制体系持续改进。集团公司内部控制体系正式运行后，各部门、各单位要借助内部控制专项检查、内部审计监察、监事会监督检查等多种形式，检查评价内部控制制度的健全性和执行的有效性，及时发现和纠正内部控制设计和运行方面存在的缺陷，促进内部控制体系的持续改进与优化。

企业内控建设工作方案模板 篇3

为加快我市交通基础设施建设，促进“畅通工程”深入开展，进一步改善城市交通，加强城市生态环境保护，根据省建设厅、公安厅《转发建设部公安部关于开展创建“绿色交通示范城市”活动的通知》(粤建建字[20xx]160号)精神，制定方案如下：

一、指导思想

坚持“以人为本”的原则，通过推广应用交通工程设计新技术、交通运营管理新方法，建设方便、快捷、安全、高效率、低公害、有利生态和环境保护的多元化城市交通系统，营造与经济社会发展相适应的城市交通环境。

二、组织机构

成立创建“绿色交通示范城市”领导小组，由分管副市长任组长，市政府分管副秘书长、建设局局长、公安局常务副局长任副组长，成员由市委宣传部、市建设局、规划局、交通局、城管执法局、环保局、质监局、石岐区办事处、东区办事处、西区办事处、南区办事处等单位分管领导组成。领导小组办公室设在市建设局，分管副秘书长兼任办公室主任。领导小组中各市属部门为“绿色交通示范城市”创建活动实施单位(以下简称创建单位)，负责具体实施创建工作，各区办事处配合。创建单位依据领导小组办公室对“绿色交通示范城市”考核指标的任务划分(见附件)，落实各自责任范围内各项指标的达标工作。

二、创建工作任务

创建“绿色交通示范城市”考核标准分五大项目，共66个指标，内容涉及组织管理、规划建设、公共交通、基础设施、交通环境等，按工作性质分为以下几方面工作：

(一)建立和完善组织管理，做好创建活动的前期准备工作。包括建立组织机构，细化分配考核指标，明确各部门职责分工，制定活动决策程序，建立和健全活动监管制度，制定各阶段工作目标、进度计划等。

(二)根据我市实际，制定和完善各项交通规划、管理制度和措施。包括城市公共交通规划、城市道路规划、城市停车规划、智能交通规划、大型公共建设项目交通影响评价制度、城市客运交通法规和政策、城市客运安全和卫生防范、重大突发事件对策和应急措施、控制机动车使用总量的全面管理规划和措施、控制机动车尾气污染和噪音污染的措施等。

(三)统计和整理现状数据。各创建单位必须按照职责分工，对我市交通现状进行全面的数据统计和整理，找出差距，制定整改措施，并分阶段实施，以达到标准要求。

(四)加强交通设施硬件建设。各创建单位要对照“绿色交通示范城市”评价指标，找出硬件建设方面的差距，按照城市综合交通规划，有重点地加快改善交通公共设施，以达到标准要求。

三、创建工作安排

(一)20xx年12月底前成立创建活动组织机构;

(二)20xx年1月底前完成普查调研工作;

(三)20xx年2月底前，根据调研资料，找出差距，提出措施，制定各单位具体创建工作计划，报领导小组批准，同时进入申报程序;

(四)20xx年2月—9月，各创建单位对照标准，组织落实创建工作;

(五)20xx年10月中旬，领导小组完成验收及整改工作;

(六)20xx年11月底，建设部城建司、公安部交通管理局的初审;

(七)20xx年12月底，专家组对申报城市进行现场考核，并出具考核报告。

企业内控建设工作方案模板 篇4

栏目设置

一、商业类栏目

1、商家名片：根据行业细分为若干个专栏，内容按照名片格式发布展示，资料由商家或业务员收集提供;

2、商家主页：商家进行企业形象宣传的页面，资料由商家或业务员收集提供;

3、商家在线：商家发布即时信息的广告专版，页面内容即时更新;

4、市场速递：用于发布本地商家最新的有关商品销售方面信息;

5、首页公告：用于发布本地商家最新的开业、庆典、展览、文化活动等方面信息;

6、页顶广告：根据情况而定;

7、网站辅助：(略)。

二、公益类栏目

1、百姓之友：刊发与百姓生活相关的生活常识、选购指南等;

2、广告同期声：近期各媒体产品广告信息真实性分析类文章链接专栏;

3、超值线报：近期本地最超值的商品销售价格信息;

4、便民电话：本地区常用电话列表;

5、本地新闻：视网站运行情况必要时后期加入;

6、超级网链：在页面上制作尽可能多的网友们感兴趣的热点新闻、奇闻趣事、信息查询、热门软件、搜索引擎等链接，吸引网友每天浏览点击。

三、其它栏目

1、在线留言：站点留言板;

2、客户服务：站点业务联系相关内容;

3、友情合作：站点友情合作商家专有栏目;

4、论坛：

网站目标

尽最大努力收集本地实实在在的商品、商务信息，把百姓的利益放在首位，把网站建成一个与老百姓生活息息相关的体贴型门户网站，让当地网友和百姓在上网或需要购物或服务时首先想到：先来鬃看看。我们的口号：鬃网站，鬃老百姓真正的朋友!

具体举措

要把网站建设成为一个与老百姓生活息息相关的体贴型门户网站，绝不是一件简单的事情，需要投入大量的人力和物力。

为了快速实现我们的目标，光靠几名网站管理者和建设者的力量是很困难的，为此，我们必需采取各种措施，发动一切可以合理利用的资源和人力，采取有效的方法和措施

1、怎样提高网站访问量?

2、如何让商家感受到网站宣传的真正起了作用?

3、怎样充分利用社会上有限的人力资源为网站服务?

4、怎样合理利用网络资源提高网站经济收入?

接触互连网四年了，做站也快三年多了，年初用手里闲置的域名架了一个地方性站点，本来只是不想让自己的域名闲置而已，但是后来又想借此机会来实践下地方性门户站点的运营，弥补下自己未对地方型站点运营的空白。通过对该站点的四个月运行，今天就小谈下自己对地方型门户站点的运营看法和感受，也来清理下自己的思路!

其实做地方型网站和做其它的站点一样，也是老生常谈的几个问题而已。

一、网站的定位问题：

1.你做站的目的是什么?兴趣的话就无所谓了，想盈利的话就得从开始就为以后的盈利而做准备，当然盈利也不是说谁想赚钱就能赚的，他当然是一个艰辛的过程，只有明确了自己的建站目的，才能在以后的发展中少走弯路，早日走向盈利之路。

2.做具体地区的具体的哪个行业?做资讯呢、还是做旅游呢、还是其它的等，可根据自己的当地实际情况来具体决定，做地方门户就得做的“全”而且“细”，服务做到位，以自己选择的行业地方特色为主的“全”而且“细”的站点才能在当地的行业中有自己发展的亮点，只要做出地方特色和亮点，我相信地方性站点中你已经是能站住脚了。

3.你做的站是做给谁看的?谁将是你的站点的访客?谁会对你的站点感兴趣?这个也是决定你将来的盈利模式以及推广站点的关键。

4.如果将来要盈利，你想赚谁的钱?也就是谁会愿意送钱给你?

二、环境分析：

1.你做站的当前市场环境以及网络环境因素和将来做站后的环境怎么样?适合不适合你做这个站?

2.你目前的竞争对手是谁?将来的竞争对手又是谁?你能做吗?你怎么样做?

3.从政策、社会、网络、渠道等各个方面分析下，你做这个站的可行性。

三、网站的推广：(以湖南都市港为例简单的说说吧)

1.域名的选择;好的域名会让你得到更好的推广效果。

2.宣传：

(1)去该地区人常去的以及外地思乡者常去的网站、论坛宣传，注意发广告的技巧，不要刚发就被人家删除了帖子，封了ID，陇州在线在实际宣传中，百度的帖吧就起到了很好的宣传平台作用，由于申请了帖吧的吧主，宣传词自然就置顶了。

(2)利用朋友、同事、同学等之间的关系宣传，地方性站点就有这个优势，一个人知道，很快周围就会有更多的人知道的。大家都会知道咱们家乡有网站了。

(3)条件成熟的、又有实力的那么就可以利用当地的媒体，做电视、路牌、霓虹灯、等广告以及当地网吧设为首页等宣传工作。

(4)、和其它相关站点交换友情连接。

(5)、网上网下结合实际发挥地区性优势，搞如聚会、比赛类活动促进宣传和访问者对网站的粘度。

四、盈利探究：

1.充分利用地域优势进行广告招商;让商家认识到网络媒体的优越性和其它媒体不能取代的优势;同过广告招商来盈利。

2.和当地有号召力的商家合作，整合商家联盟。

3.利用网络门户的地区优势做线上线下结合的区域性销售。

3.与当地电信部门合作，一起运营凭借电信的实力来发展更强的门户站。

4.依靠在当地绝对优势的网络平台，配合政府开展企业上网工程，和政府合作的话，收入不会低的。

企业内控建设工作方案模板 篇5

根据上级有关建设“健康校园”工作的有关要求，全面推进我校“健康校园”建设工作，结合我校实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以办人民满意教育为宗旨，以努力提高师生的体质健康、生理健康、心理健康水平为着力点，以培育师生健康的体魄、良好的精神面貌和坚强的意志品质为目标，切实抓好学校体卫工作的体制机制建设、基础设施建设、健康文化建设、体卫队伍建设工作，促进学校建设科学发展、和谐发展。

二、目标任务

通过健康校园建设活动的深入开展，进一步落实“健康第一，快乐生活”、 “每天煅炼一小时，幸福生活一辈子”的观念，增强全校师生的健康意识，确保师生每天体育煅炼时间，加强师生健康知识教育和心理健康教育，营造和谐、运动、健康的校园氛围。

三、组织领导

为切实加强“健康校园”建设工作的领导，我校成立“健康校园”建设工作领导小组.

四、工作措施

(一)完善机制，提高健康教育管理水平

1.成立学校健康校园领导小组，明确创建目标和任务，具体部署和扎实开展建设健康校园的各项活动，符合“健康校园”标准的达标率;注重流程管理，各类资料积累翔实。

2.建立科学的创建健康校园的规章制度，尤其是制定创建计划，完善评估考核机制，将创建工作的评估、考核纳入办学质量的综合评估体系，真正把创建健康校园的工作落到实处。

3.制定保健教师的岗位职责并进行学期工作考核。保健教师业务培训覆盖率100%，切实提高他们的岗位能力，提高学校整体卫生防控能力。

4.加大经费投入，保证学校公共卫生软件硬件建设资金的落实;建立卫生管理软件系统，不断完善学校卫生工作信息化管理。

(二)开展研究，提高健康教育质量

1.深入开展健康教育研究，把健康教育纳入教学计划;每周一次的健康教育开课率100%;学校有固定的宣传画廊，每周一节对学生进行的健康教育课;每季度一次开展形式多样的健康教育活动，从小培养学生具有良好的学习习惯和生活习惯，提高学生的健康知识水平和健康行为能力，掌握健康基本知识和能力的学生占学生总数的95%以上。

2.具体指导和严格要求，使学生读写姿势规范，不良视力上升趋势得到有效控制;开展防近视宣传工作，定期对学生进行视力检查，做到早发现、早治疗;不定期对学校黑板、教室采光、照明进行监测，掌握动态，及时提供信息，做好常见眼病的群体预防和矫正工作。

3.指导和规范学校心理咨询工作，培养一支受过心理卫生咨询专业培训的师资队伍;建立心理咨询场所，开展心理咨询，有效地开展心理健康教育，提高学生的身心素质。

4.树立“健康第一”的思想，深化体育课程改革，持续开展大课间活动改革，使之长效化;坚持上好体育课和课外活动课，保证学生每天在校体育活动时间不少于1小时;全面实施“学生体质健康标准”，学生健康体检受检率100%，学生健康体质测试标准的合格率90%以上。

5.实施疾病防治的长效管理，做好传染病、常见病和多发病的预防保健工作，尤其是要防治学生的龋齿和肥胖病，龋齿填充率逐年提高，关心儿童健康,有效控制儿童肥胖率。

6.关心教职工的工作学习生活，定期组织教师开展各类有益增进身心健康的活动，每年适当2次健康教育知识学习及普及活动，有计划的组织职工开展各类型式的文体活动，丰富教职工文化生活内容。

(三)加强管理，创建优美校园环境

1.学校领导重视创建“健康校园”工作，组织健全，有具体可行的创建计划及规章制度，保障创建工作有序开展。

2.利用校内广播、画廊展板、班级黑板报等宣传阵地，让全体师生明确“健康校园”建设的目标任务，倡导健康新风，营造浓厚的氛围。

3.努力做到自我约束，不乱丢乱抛垃圾，见到垃圾主动捡拾，制止和纠正他人的不文明行为。

4.学校卫生责任区分片落实到班级，分工明确，职责到位;实行每天下午大扫、早上清扫，每天检查评比，将评比结果作为班级流动红旗考核的重要内容。

5.校园环境做到楼道通畅、窗明桌净，墙上无手印、无脚印、无球印、无脏迹，无暴露垃圾、无纸屑，厕所干净、无异味、无污垢。

6.充分发挥“校园环保小卫士”、“校园小督察”的带头示范和检查监督作用，杜绝学生乱抛乱丢现象，保持校园的干净、整洁;爱护学校花草树木，营造优美。

(四)开展活动，培养学生健康的生活习惯和公德意识

1.积极参加“无烟学校”创建活动，创无烟单位;学校公共场所禁止吸烟，并有禁烟标志。

2. “健康知识我知道——掌握控油控盐”活动，利用学校卫生知识专栏广泛宣传，让师生了解“每人每天摄入盐控制在6克以内”等健康知识。利用少先队组织开展“小手拉大手，健康与我们同行”活动，在家庭普及控油控盐知识。

3.组织“学会应急自救”活动，大力普及应对各类危险的知识和技能，组织开展各类应急自救基本技能的培训、测试和演练，不断提高师生应对突发事件的自救意识和能力。

4.开展“社区共建”活动，学校主动与社区加强联动，通过社会实践等方式，使学生在实践中体验，在参与中成长。学校也将建设健康校园工作与文明校园、安全校园、人文校园建设等工作结合起来，进一步提高工作水平，形成工作特色。

企业内控建设工作方案模板 篇6

按照县委、县政府的要求，解峪乡党委、政府决定从今年起至20xx年底，在全乡集中开展建设“平安解峪”活动。现结合我乡实际，制定如下方案：

为了进一步夯实我乡平安建设的基层基础工作，抓好“平安乡镇”建设，关键要抓好“一二三四五”，即围绕一个目标、突出两个重点、加强三项建设、强化四条措施、建立完善五个机制。

一、围绕一个目标

创建平安乡镇，必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的xx大、xx届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕“确保社会政治稳定、确保治安状况良好、确保经济健康发展、确保社会公共安全、确保人民安居乐业”的奋斗目标，正确处理好“改革、发展、稳定”的关系，统一思想、凝聚力量、求真务实、全力推进，把我乡建设成最稳定、最安全、最和谐的乡镇，让群众满意。力争实现“六个明显提高”、“六个逐步下降”、“六个有效遏制”、“六个有力防止”，为了实现上述目标，我们必须做到“四个到位”：

一要抓领导，组织工作落实到位。抓领导，就是党委政府主要领导要从全局的高度充分认识抓创建平安工作的深远意义和

现实意义，充分认识创建平安工作是社会经济发展到一定程度的必然要求，是贯彻落实党中央提出的构建和谐社会的基础工作。抓领导在这里就是指乡镇党政主要领导能够把创建“平安乡镇”这项活动作为构建和谐社会的基础工作来抓，摆上重要议事日程，列入经济社会发展规划，精心组织，统筹安排，分步推进。要进一步健全抓落实的工作机制，“一把手”要亲自抓，分管领导要靠前抓、其他班子成员要齐心协力抓，形成齐抓共管的局面。在县综治办的指导协调和检查督促下，抓好创建工作的落实。坚决杜绝以会议贯彻会议，以文件贯彻会议的现象。

二要抓氛围，舆论宣传落实到位。各村要充分利用农闲、节假日和人口比较集中的时间、地点，开展有关创建活动的宣传;要充分利用广播电视、墙报和板报等各种宣传工具和舆论阵地，并通过层层动员会、报告会、座谈会、讲座、致村民居民公开信等各种形式，大张旗鼓地宣传创建活动的指导思想、创建原则、总体目标、实施步骤、工作重点和保障措施，宣传先进典型和成功经验，把握正确导向，弘扬社会正气，真正把上级精神落实到基层，落实到单位、落实到户，做到家喻户晓、人人皆知，使村民居民知道怎样守法，不参与和自觉制止赌博、斗殴、打群架等违法活动。要把党委、政府的决策变为广大干部群众的自觉行动，为建设“平安乡镇”、“平安村居”提供强大的舆论支持，加快建设“平安乡镇”的步伐，在全社会形成建设“平安乡镇”、“平

安村居”的浓厚氛围。

三要抓制度，工作措施落实到位。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，对创建工作建章立制，进行责任分解。各村要按照实施方案的要求，明确责任，狠抓落实，确保“平安乡镇”目标的实现。各村居、各部门要结合各自实际，按照“平安村居”、“平安单位”、“平安学校”的实施方案，细化分解目标任务，层层签订责任状，建立“纵向到底、横向到边、上下联动”的责任网络，把建设“平安乡镇”各项工作落实到单位，落实到基层，落实到责任人。各个专项工作指导协调组及责任单位要根据责任分工做好指导协调、督促检查，确保各项措施落实到位。进一步加强对平安建设工作落实情况的督促检查，严格实行责任追究制度，确保平安建设目标的全面实现。

四要抓示范，工作任务落实到位。要认真抓好示范工作，对工作中的典型和经验要认真加以总结，及时上报，并抓好宣传推广，充分发挥经验典型的示范带动作用。各村要通过全面检查与专项检查相结合、定期检查与明查暗访相结合的办法，切实加强对平安建设工作的检查督促和分类指导，推动“平安乡镇”、“平安村居”建设向纵深发展。

二、突出两个重点

1、建立健全矛盾调解机制，做好矛盾纠纷排查调处工作。社会正处在转型期，各种矛盾特别多，各级要高度重视，及时处

理和化解，确保社会安定稳定。要建立由乡党委、政府统一领导，以乡综治办、司法所、派出所为依托，其它部门协同参与的调解机构。坚持“预防为主，教育疏导，依法调处，防止激化”的原则，认真做好矛盾纠纷排查调处工作。坚持月排查、月治理、月上报工作制度，乡镇每月向县综治办上报一次矛盾纠纷排查调处工作情况。要按照“小事不出组、大事不出村、难事不出乡”的目标要求，对重点矛盾和纠纷实行领导包抓制度，做到“一个问题、一名领导、一套班子、一抓到底”，把调处工作责任落实到相关责任单位和具体责任人。乡综治办负责协调整合辖区内人民调解、司法调解、行政调解等力量，定期召开会议，加强督办和检查，形成“党政挂帅，综治协调，部门联动，各方参与”的工作格局。在日常工作中，乡村干部在遇到纠纷时，第一个接到报案者不得以任何理由推诿，必须马上赶赴现场了解情况，能够解决的就地解决，力求矛盾纠纷在最短的时间内得到化解。要建立纠纷调处回访制，即乡综治办对乡村调处结案的矛盾纠纷，在每月例会上汇总登记，对突出的案例或可能反复的纠纷，乡综治办同村干部一起上门回访，进一步消除双方怨气，沟通思想。要建立每月综治信访接待日制度，即乡综治办、司法所及挂点包村干部在各村开展综治信访接待日活动，了解群众思想，预防排查矛盾纠纷。

2、进一步加大宣传力度，切实提高群众知晓率、参与率、

满意率。创建平安工作一定要在提高“三率”上下功夫、见成效。宣传工作作为党的事业的重要组成部分，在推进“平安乡镇”、构建和谐社会中，具有十分重要的地位和作用。宣传工作是平安创建工作的先行者，只有以浓厚氛围，加大力度，才能保证平安创建形成声势，健康发展;宣传工作是发动群众、组织群众的法宝，广大人民群众不仅是平安建设的主体，也是平安建设的最终检验者，要把上级部署变为广大干部群众的自觉行动，必须通过强有力的宣传工作，在全社会营造“平安建设、人人有责”的浓厚氛围，进一步动员群众、教育群众、组织群众，最大限度地调动人民群众参与平安建设的积极性、主动性和创造性。总之一句话，平安创建工作需要宣传群众为前提，让群众理解何为平安，如何创建。这些问题的解决都离不开宣传。群众理解了，才会认同;群众认同了，才能参与;群众参与了，才能实现创建平安目标。要达到共知、共识、共振，切实提高知晓率、参与率、满意率。与此同时，对宣传工作应该注意的是要把握系统性、节奏性、鲜活性、经常性、创造性，努力扩大宣传效果。

三、加强三项建设

1、加强基层基础建设。各村领导要坚持把加强基层政权建设作为创建活动的关键来抓，建立健全工作制度，明确工作职责，规范工作要求。要配齐配强人员，落实待遇。在乡镇重点抓好综治委(办)建设，选好配强乡镇综治专职副书记和专职工作人员，

确保创建活动在基层有人抓、有人管，确保把问题解决在基层，解决在内部，解决在萌芽状态，使其真正成为领导农村改革发展、社会稳定和创建平安的坚强核心。要大力加强村基层治保会、调委会建设，配齐人员落实待遇，充分发挥其在维护社会稳定中第一道防线的作用。

2、加强防控体系建设。在办公区域、交通要道切实加强对社会面的控制和防范，挖掘和整合各方面的治安力量，减少防范空隙，压缩违法犯罪的空间;在学校切实加强对农村青少年的教育和管理，积极建立学校家庭和社会“三结合”的教育管理机制;在企事业单位切实加强农村安全生产管理，严防各种事故的发生;进一步健全防控体系建设，切实预防各类矛盾纠纷的发生。 3、加强群防群治队伍建设。由乡综治办协调，公安派出所、司法所指导，以村治保调解组织及治安巡逻队员为骨干，开展治安巡逻。充分发挥治安巡逻队员的职能作用，加强教育培训和考核管理。积极探索创新激励方式，推动工作不断深化和发展。治保主任要认真抓好责任区和所在村的平安创建活动，维护农村稳定。以派出所和专兼职治安巡逻队为联防主体，动员和组织广大群众建立各种形式的防范队伍，开展治安巡逻，消除治安死角。

四、强化四条措施

1、强化打防控措施。从去年检查的情况看，群众反映较多的还是“两抢两盗”和聚众赌博问题。要加大打击整治力度，增

强打击整治实效。紧紧扭住针对乡镇、农村的严重暴力犯罪、有组织犯罪、多发性侵财犯罪、制假售假犯罪等影响农村社会稳定、影响农民增收的各种违法犯罪，建立完善“领导包案”、“命案必破”等措施，始终保持对犯罪分子的高压态势。适时组织区域性统一行动和专项斗争，努力达到“整治一地、稳定一方”的效果。对盗窃、赌博等突出问题，继续因地制宜开展专项治理，努力做到不蔓延、不反复、不回潮。健全完善“严打”长效机制，重点加强治安形势评估、工作决策部署和分工配合协作机制，确保“稳、准、狠”地打击犯罪。

2、强化管理措施。要突出重点区域，把治安防范的立足点放在学校，预防青少年犯罪。公安和教育部门要加强联系和合作，要严格落实责任制，加强管理和教育;要严厉打击校园周边违法犯罪活动，不断提高学校治安防范水平。要突出重点人群，加强流动人口的管理和服务，严密管控外来人员的思想状况和所作所为，严防其违法犯罪。要加强刑释解教人员、失学失爱等问题青少年、轻微违法犯罪人员的帮教和转化工作，逐个落实到具体组织、单位和责任人，认真帮助他们解决实际困难和问题，使他们亲身感受到党的温暖，政府的关怀。要提高对罪犯、劳教人员的教育改造质量，探索“乡镇、村居矫正”新路子，充分发挥其在维护社会稳定中第一信号与第一道防线的作用，减少重新犯罪。 3、强化奖惩措施。各村要切实加大对创建工作的组织领导

和检查督查力度，采取有力措施，不断推动平安创建工作的深入开展。要建立健全公平、公正的奖惩措施，公平才能平安，公平才能和谐。要对工作扎实、成效明显，对达到“平安村”、“平安企业”、“平安校园”标准的和在创建平安工作中有突出贡献的人员要及时表彰奖励;对因责任不落实、工作失职、发生重大刑事案件、治安灾害事故和群体性事件等严重影响社会稳定的单位和个人要进行处罚;对已获得创建荣誉称号的单位，因发生重大群体性事件、重大恶性案件，年度群众安全感测评满意程度下降幅度较大的实行“一票否决”，并追究其单位主要领导和有关人员的责任。

4、强化保障措施。所谓的保障，关键是“三个到位”，即人员到位、督促检查到位和经费到位。乡党委、政府将重视平安创建工作的开展，确保创建工作有人抓、有人管。要根据本单位的实际情况成立创建办公室，具体负责情况掌握、形势分析、工作部署、组织指导、统筹协调、督促检查、考核验收等工作。各村要重视创建工作经费的保障，要按照平安建设考评标准所规定的经费标准，列入财政预算，做到逐年递增，保证工作的正常运转。要加大防控体系建设和基础设施建设经费的投入，要按照“谁受益、谁出资”的原则，采取财政拨一点、受益单位和个人适当出一点的办法，解决落实好群防群治工作经费。要在基层的经济社会事务管理活动中，认真落实群众的参与权、监督权、建议权，

以基层的民主来保障基层的稳定。

五、建立完善五个机制

1、建立完善社会治安防控机制。 2、建立完善预警工作机制。 3、建立完善突发事件应急机制。 4、建立完善督促检查考评机制。 5、建立完善综治领导责任机制。

企业内控建设工作方案模板 篇7

为全面贯彻落实市委、市政府《关于创建省级文明城市的决定》(益发[20xx]6号)等文件精神，扎实推进省级文明城市创建工作，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的XX大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“争创省级文明城市，努力构建和谐益阳”主题，突出“生态建设、环境保护、节能减排”重点，坚持以人为本，城乡统筹，联动联创，传播生态文化，建设生态文明，努力把我市建设成为生态建设更加文明，节能减排更加有力，人居环境更加优美，社会发展更加和谐的国家现代林业建设示范市、国家森林城市、环省会中心城市、宜居山水生态旅游城市和现代化新型工业城市，确保我市绿色环保事业进入省级先进行列，为创建省级文明城市创造有利条件。

二、目标任务

根据创建省级文明城市的总体目标任务，结合我市实际，绿色环保行动的具体目标是：

生态建设目标：到20xx年，全市森林覆盖率达到52.06%以上，有林地面积达到60.8万公顷以上;建成国家森林公园1处，国家级自然保护区1处;城市建成区绿化覆盖率达35%以上,绿地率达30%以上,人均公共绿地面积达8